疯狂飞艇彩票网_平台首页

疯狂飞艇彩票网 疯狂飞艇彩票网2018年部门决算说明

来源: 疯狂飞艇彩票网     |    作者:      |     发布日期: 2019-10-18     |     [      ]

  目录

  第一部分疯狂飞艇彩票网概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分疯狂飞艇彩票网2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分疯狂飞艇彩票网部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  二、2018年收入决算情况说明

  三、2018年支出决算情况说明

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款收支情况

  七、2018年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

  第四部分名词解释

  疯狂飞艇彩票网2018年部门决算说明

  第一部分 市直林业部门概况

  一、主要职能

  (一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业生态保护修复的相关政策措施、专项规划并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

  (二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

  (三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟定林地保护利用规划并组织实施,指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责天然林、湿地生态保护修复工作,拟定湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

  (四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟定全市重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

  (五)负责各类自然保护地的监督管理。拟定自然保护区风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报。

  (六)贯彻实施国有林场相关法律法规,拟定林业资源优化配置及木材利用政策措施,拟定集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村集体林地承包经营工作。组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,指导良种选育推广,管理林木种苗生产经营,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。指导林业产业扶贫等相关工作。

  (七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

  (八)监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

  (九)负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究、技术推广、技术监督、林产品质量监督工作。指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务。

  (十)完成上级交办的其他任务。

  (十一)职能转变。疯狂飞艇彩票网要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

  二、部门决算单位构成

  1、林业局机关:疯狂飞艇彩票网机关内设10个职能科(室):办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、生态修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、产业发展科、机关党委、老干科。

  2、局属二级单位:局直属二级单位11个,其中行政单位1个(市森林公安局),财政全额补助事业单位10个(市林业调查规划设计院、市林科所、市林业技术推广中心、市木材检查总站、市林政稽查支队、市野生动物和森林植物保护站、市黄龙林场、市国有林场和林木种苗工作站、市牛头山林场、湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局)。

编号

  单位

  单位性质

  1

  疯狂飞艇彩票网机关

  行政单位

  2

  十堰市森林公安局

  行政单位

  3

  湖北牛头山国家森林公园管理局

  公益一类事业单位

  4

  湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局

  公益一类事业单位

  5

  十堰市野生动物和森林植物保护站

  公益一类事业单位

  6

  十堰市林政管理稽查支队

  公益一类事业单位

  7

  十堰市木材检查总站

  公益一类事业单位

  8

  十堰市黄龙林场

  公益一类事业单位

  9

  十堰市国有林场和林木种苗工作站

  公益二类事业单位

  10

  十堰市林业调查规划设计院

  公益二类事业单位

  11

  十堰市林业科学研究所

  公益二类事业单位

  12

  十堰市林业技术推广中心

  公益二类事业单位

  第二部分 疯狂飞艇彩票网2018年部门决算表

  (详见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 疯狂飞艇彩票网部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  十堰市直林业部门2018年收入总计7515.52万元,支出总计7148.53万元。

  二、2018年收入决算情况说明

  疯狂飞艇彩票网2018年收入合计7515.52万元,其中:财政拨款收入5468.48万元,占收入总额的72.76%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;其他收入2047.03万元,占收入总额的27.24%。其他收入主要是其他单位支付给市黄龙林场、牛头山林场的森林旅游开发、水毁公路整治、林区道路建设等。

  三、2018年支出决算情况说明

  疯狂飞艇彩票网2018年支出合计7515.52万元,其中:基本支出4185.40万元,占支出总额的58.55%(其中:人员支出3746.43万元,占支出总额的52.41%,日常公用支出438.97万元,占支出总额的6.14%);项目支出2963.13万元,占支出总额的41.45%

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  疯狂飞艇彩票网2018年财政拨款收入5468.48万元,比2017年度的5543.51减少75.03万元,减少1.35%。支出6783.97万元,比2017年度的7449.32万元减少650.35万元,减少8.93%。

  五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  疯狂飞艇彩票网2018年财政拨款支出6783.97万元,占本年支出合计的94.90%

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年财政拨款支出6783.97万元,主要用于以下方面:

  一般公共服务支出353.46万元,占总支出的5.21%;文化体育与传媒支出356.28万元,占总支出的5.25%;社会保障和就业支出91.26万元,占总支出的1.35%;医疗卫生与计划生育支出125.17万元,占总支出的1.85%;节能环保支出460.14万元,占总支出的6.78%;农林水支出5192.69万元,占总支出的76.54%;住房保障支出204.97万元,占总支出的3.02%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  疯狂飞艇彩票网2018年财政拨款支出年初预算为3474.16万元,支出决算为6783.97万元,完成年初预算的195.27%。其中:

  1、农林水支出预算2727.64万元,决算支出5192.69万元,完成年初预算的190.37%。用于市直林业部门的支出,包括行政运行人员工资及公用经费、林业事业机构人员工资及公用、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、其他林业支出等。因省和中央财政转移支付的森林培育、森林资源管护、森林生态效益补偿等项目经费年初不可预见,不纳入部门预算,故超预算支出。

  2、社会保障和就业支出预算支出50.45万元,决算支出91.26万元,完成年初预算的180.91%。用于林业行政、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险和职业年金支出等。因离退休人员工资变动及补缴养老金,故超预算支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出预算124.95万元,决算支出125.17万元,完成年初预算的100.18%。用于按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出,因单位职工工资晋级进档调资,医保缴费工资基数变动,造成超预算支付0.22万元。

  4、节能环保支出预算0.00万元,决算支出460.14万元,为中央财政转移支付的十堰市黄龙林场、牛头山林场的天然林生态资源保护工程资金支出,年初不可预见,故超预算支出。

  5、文化体育与传媒支出预算0.00万元,决算支出356.28万元,为中央财政转移支付的市牛头山林场“十三五期间保护利用设施建设改建游步道项目”支出,年初不可预见,故超预算支出。

  6、住房保障支出预算200.60万元,决算支出204.97万元,完成年初预算的102.18%。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金、其他保障性安居工程支出等。因缴费工资基数变动及省级转移支付年初不可预见,故超预算支出

  六、政府性基金预算财政拨款收支情况

  (一)2018年度市直林业部门无政府性基金财政拨款收入和支出。

  (二)2018年度市直林业部门无政府性基金“三公”经费支出。

  七、2018年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  市直林业部门严格按照中央“八项规定”要求,切实践行勤廉节俭,加强经费支出管理,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。2018年市直林业部门“三公经费”支出37.72万元,比年初预算的55.18万元减少17.46万元,减少31.64%,比2017年度部门决算的46.48万元减少8.76万元,减少18.85%其中:

  (1)2017年度和2018年度因公出国费用预算0.00万元,决算0.00万元;

  (2)公务车购置及运行维护费25.50万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元;公务用车运行维护支出25.05万元。较年初预算的28.58万元减少3.53万元,较2017年决算的23.49万元增加1.56万元,增加6.64%。增加的主要原因是2018年我市大面积发生松材线虫病害、森林火险有增加趋势以及国有林场改革验收、林业精准扶贫等工作增加,下乡检查、督办增多而增加的公务用支运行费用。截止20181231日,本部门共有车辆21辆,其中:一般公务用车8辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业用车2车,其他用车4辆。其他用车为黄龙林场、林科所等林业生产、防火用车。

  (3)公务接待费12.67万元。主要用于市直林业部门接待费支出。2018年度市直林业部门公务接待395批次1704人。较年初预算的26.60万元减少13.93万元,减少47.63%,较2017年决算支出的22.99万元减少10.32万元,减少44.89%。公务接待费减少的原因主要是市直林业部门各单位公务接待从俭,坚持经费控制,严禁奢侈浪费。

  (二)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出208.97万元,比2017年的192.01万元增加16.96万元,增长8.84%。增长的主要原因是林业局旧家属院“创文”维修、维护、改造费用增加。机关运行经费中:办公费17.26万元;印刷费7.81万元;水费2.20万元;电费35.42万元;邮电费12.18万元;物业管理费21.17万元;差旅费30.62万元;维修(护)费20.91万元;租赁费5.47万元;会议费0.47万元;公务招待费5.25万元;专用材料费9.06万元;劳务费4.83万元;委托业务费2.42万元;工会经费3.60万元;公务用车运行维护费3.45万元;其他交通费用13.75万元;其他商品和服务支出13.10万元。

  (三)政府采购支出情况

  市直林业部门2018年度政府采购支出总额1484.50万元,其中:

  1、政府采购货物支出210.73万元。主要用于办公消耗用品购置、办公设备购置、湿地局丹江口库区湿地保护与恢复项目办公设备、家具购置、森林防火太阳能智能监控设备购置、防火视频监控设备维修更换、创文宣传广告牌制作、单位汽车油卡充值等。

  2、政府采购工程支出1091.46万元。主要用于朝阳路老办公楼楼顶漏水维修、牛头山安全隐患治理工程勘察设计、艳湖公园设施更新与维护、森林防火视频监、控松毛虫防治项目、“十三五”期间保护利用设施建设改建游步道项目、艳湖公园和美景园监控设备维修改造项目、牛头山植物园至气象站公路(一期路基)项目、防火通道工程、黄龙林场林相改造、森林抚育工程、2018年天保工程封山育林工程、松材线虫病疫木除治、创文整改项目、防火蓄水池开挖及垮方处理工程、天美公路边坡治理一期土方工程等

  3、政府采购服务支出182.30万元。主要用于牛头山森林公园公园公众责任险及附加、艳湖服务区聘用保安管理费、十堰政府网站宣传费、牛头山植物园至气象站公路工程造价咨询费、天美公路边坡治理一期土方工程监理费、森林病虫害防治、防火隔离带清理、创文环境整治、创文公益宣传广告、森林资源普查租车、2018-2019年森林防火视屏监控系统维保费、2018年公安网络租用费、森林经营方案编制、2018年城区森林防火扑火队费用、单位车辆保养修理费、保险费等。

  (四)国有资产占用情况

  1、车辆情况

  截止20181231日,本部门共有车辆21辆,其中:一般公务用车8辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业用车2车,其他用车4辆。其他用车为黄龙林场、林科所等林业生产、防火用车。

  2、大型设备情况

  截止20181231日,本部门无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  1、部门整体支出绩效评价工作开展情况

  疯狂飞艇彩票网2018年度组织开展了部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出绩效评价预算数为877.35万元,执行数为1645.37万元,完成预算的187.54%。本次疯狂飞艇彩票网整体支出绩效评价为“优秀”。

  (部门整体支出绩效评价报告详见附件)

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  疯狂飞艇彩票网成立了绩效评价小组,组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了项目绩效自评,涉及项目6个,项目金额合计785.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100,其中:一般行政事务管理11.64万元、森林培育123.76万元、森林资源管理364.13万元、森林生态效益补偿103.40万元、其他林业支出180.00万元、其他农林水支出3.00万元。

  从评价情况来看,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,达到了预定的目标。

  疯狂飞艇彩票网拟对“森林防火及资源培育监测管护项目”绩效自评情况予以公开。

  (项目支出绩效评价详见附件)

  3、绩效评价结果应用情况

  为强化考核结果应用,推动预算绩效管理工作的可持续发展。疯狂飞艇彩票网将考核结果与业务科室年度考核挂钩,作为重要依据,实行激励机制。机关以及直属单位根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划,明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,明确时序进度和目标要求,总结汇集工作成果。对关键指标执行情况实行全程监测管理,对重点项目采取责任负责制,并与相关单位协调、配合的方式推动。绩效评价工作的开展,促进了局机关及其直属单位严格按照预算要求完成工作,提高了预算资金的使用效率。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

  附件:  疯狂飞艇彩票网2018年部门决算公开表.xls
  附件:  疯狂飞艇彩票网2018年部门整体支出绩效评价报告.doc
  附件:  森林防火及资源培育监测管护项目绩效自评表.xls
关闭
分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博0